差旅费管理制度
　　在公司的差旅费需要进行管理，那么关于差旅费都有哪些管理的办法呢？下面就和小编一起来看看吧。
　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
　　二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：
　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
　　2、膳宿费系指餐费及住宿费。
　　3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
　　三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
　　3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略
　　五、其他
　　1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
　　2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。
　　3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
　　六、附则
　　1、本制度由运营事业部起草；
　　2、本制度解释权修订权归运营事业部；
　　3、本制度经总裁审批下发后执行；
　　4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准；
　　5、本制度自下发之日起执行。

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