关于四平市在水一方旅游项目投资有限公司2020年固定资产及酒店用品盘点情况的报告
　　2020年05月27日，集团公司组织财务部相关人员，对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点，2020年06月2日复盘，具体情况如下：
　　一、固定资产的确认：
　　旅游公司试营业时，按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况，将办公用品、酒店用品列入盘点范围，按使用划分责任人。
　　二、固定资产的保管：
　　根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管，但在实际盘点过程中发现，挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化，查找困难。
　　三、固定资产盘点差异
　　（1）固定资产：（与最初入账数量相比多为，少为）
　　项目名称
　　差异
　　摆件陶瓷鸟（编号SJ18032A）
　　1
　　托盘（SJ15022B）
　　1
　　台灯（SJ1703153DT）
　　1
　　陶瓷罐仿真植物（FD180925）
　　1
　　花艺（FD180918）
　　1
　　立式衣架
　　2
　　鼓凳
　　1
　　窗帘（卷帘）
　　5
　　电加热画
　　4
　　对讲机
　　8
　　地毯
　　3
　　门禁遥控器钥匙
　　2
　　灭火器
　　2
　　雨伞
　　3
　　电脑显示器
　　1
　　（2）床上用品：
　　项目名称
　　差异
　　总统套房床单
　　6
　　总统套房枕芯
　　6
　　枕套
　　6
　　（3）房间必备品
　　项目名称
　　差异
　　浴巾
　　10
　　毛巾
　　17
　　衣挂
　　14
　　电水壶
　　7
　　厕所垃圾桶
　　21
　　漱口杯
　　9
　　茶叶杯
　　5
　　烟缸
　　17
　　客房垃圾桶
　　6
　　电视遥控器
　　8
　　地巾
　　4
　　（4）消耗品
　　牙具
　　4207
　　木梳
　　2658
　　1891
　　洗发水
　　1745
　　香皂
　　2635
　　拖鞋
　　4608
　　3258
　　报告人：王芳
　　2020年06月02日

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