原辅料贮存限及复验的管理制度

　　原辅料贮存限及复验的管理制度
　　一、目的：为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本标准管理规程。
　　二、适用范围：适用于原辅料管理。
　　三、责任者：质量监督员、仓管人员。
　　四、正文：
　　1原辅料的验收：
　　1。1所有原辅料进厂，均需提供供应商有效的检验报告。
　　1。2原辅料进厂，由仓管人员按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。检查包装是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀，标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。
　　1。3同意收货的原辅料，仓库先统一编号（详见“物料进厂分类编号规定”）。
　　1。4原辅料放置指定区，用黄色待验牌标明待验，并及时填写原辅材料请验单，交化验室抽样检验。
　　2原辅料的检验：
　　2。1化验室接到原辅材料请验单后，派人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。
　　记录内容：
　　品名、规格、数量、批号、供货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。
　　2。2化验室要按照标准所规定的检测项目，对原辅料进行检验，并根据检查（或检验）结果，向仓库送交检验报告单。
　　3原辅料的贮存：
　　3。1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，将货物相应的区域。
　　3。2检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情况。
　　3。3不合格的原辅料要建立汇总台帐，内容包括：日期、品名、批号、数量、来源、不合格项目、采购人和处理情况、经办人等。不能使用的不合格原辅料，由采购部门退回原供货单位。
　　3。4原辅料应分类存放，固体原料、液体原料分开储存，按批存放。仓库要有防虫、防霉、防鼠设施。要制订仓库定期养护管理规程及养护操作规程，建立养护操作记录，并认真实施。
　　3。5货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有定距离，以便执行先进
　　先出、易变先出的发货次序的原则。
　　3。6每天监测仓库区温度、湿度，并做好记录。
　　4原辅料的发放：
　　4。1生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。
　　4。2仓库发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装完好，称得计量，每件附有标签、合格证，标签应与物料致，分次领用的辅料、分装件也应附有标签和合格证的复印件。
　　4。3仓库保管员核对实物确认无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由
　　收货员点收。送料和领料人均应在需料送料单上签字。
　　4。4每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写货物去向及结存情况，装在容器内的原辅料如分数次领用时，发料人应在该容器上标以领发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。
　　4。5车间存放的原辅料一般不应超过两天的使用量，车间不得存放与生产无关的原辅料。剩余不用的原辅料应及时退回仓库并填写退库单，退库原辅料应附有标签和合格证。退货人和收货人均应在退库清单上签字，怀疑质量有变化时，应复验合格后收回。
　　4。6原辅料应根据企业的内控制度，制定有关贮存期的规定，易受微生物污染，易变质和已超过贮存期限的原辅料，经复验合格后，方可发放。
　　4。7不合格的原辅料不得发放使用，专区存放，由供应部门及时处理，并记录备查。
　　4。8主要原料必要时按规定留样，留样应保存至原料保质期后一年，无保质期的原料所留样应保存三年。
　　5仓库区域：在仓库区内，装有原材料和包装材料的容器应保持密闭，并储存在托板上，将同一批号的容器放置在同一个托板上，不要将容器直接放置在地板上。
　　6标签、说明书的储存：标签、说明书按照“标签、说明书的保管、发放和处理”储存。
　　7卫生：按“控制区的个人卫生制度”办理。
　　8入库：合格的原材料和包装材料从待检区运送进仓库区域。在接收时应检查：
　　核对检验报告单，看物料是否已被品管部认可。
　　合格证是否已贴在该批的包装上。
　　将同批号的容器放置在相同的托板上。
　　在下述情况下，应重新验货：
　　不同批号的容器被放在同一个托板上。
　　被污染。
　　包装被损坏。
　　9新到物料入库后，依次放于该物料固定空着的位置上。固定位置放满后多余的托盘放于机动库位，并在库卡的右上角记录该批的机动库位号。在仓库内，每种物料都给予特定的地方。仓库的每行货架均标有代号，每一库位号则是由行号、位号组成。
　　10脱落的标签：用适当的方法使标签能牢固地贴于容器上。在仓库区内销毁所发现容器上掉下来的标签。不要使用储存在没有标签的容器中的物料，对有关物料的鉴别有怀疑的情况下，必须重新化验或销毁。