餐厅采购管理制度

　　餐厅采购管理制度范文推荐
　　【篇一：餐厅采购管理制度】
　　一、目的
　　为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
　　二、采购方式及供货商的确定
　　（一）采购方式确定原则：
　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
　　3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
　　（二）供应商确定原则
　　1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；
　　2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；
　　3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；
　　4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；
　　5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
　　三、市场调查原则
　　1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；
　　2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；
　　3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；
　　4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；
　　5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
　　6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
　　四、采购的定价原则
　　1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；
　　2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；
　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
　　干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6；
　　低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；
　　零星物品的价格不得高于市场零售价的5；
　　鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4；
　　蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10；
　　4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
　　五、申购程序
　　零星物品的申购程序
　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；
　　2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；
　　3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
　　供货商送货的申购程序
　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
　　2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；
　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；
　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
　　六、采购数量的确定
　　鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；
　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；
　　库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量
　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
　　2、库存量的计算方式：
　　最低库存量每日需用量发货天数
　　最高库存量每日需用量15天
　　七、货物的验收原则
　　验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；
　　验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10左右；
　　验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；
　　验收时间：每日上午09：3010：00下午16：3017：30；
　　验收程序
　　1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
　　2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
　　【篇二：酒店物品、原材料采购制度】
　　物品、原材料采购制度
　　1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
　　2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
　　3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
　　4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
　　5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
　　6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
　　7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
　　8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
　　物品、原材料盘查制度
　　1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
　　2、自然溢损：
　　（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
　　（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
　　3、人为溢损：
　　人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
　　物品、原材料损耗处理制度
　　1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
　　2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
　　3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
　　4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
　　5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
　　食品采购管理制度
　　1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
　　2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
　　3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
　　【篇三：酒店食品原料采购卫生管理条例】
　　一、本部门在酒店服务中的意义
　　作为餐饮经营管理的首要环节，食品原料的采购和验收是极为重要的。可以说其卫生管理的好坏，直接影响餐饮产品的卫生质量。饭店采购部负责采购，由餐饮部门提出采购的申请和要求由饭店采购部统一采购，有利于专业化管理，便于资金和成本的控制。餐饮部负责采购，由餐饮部负责所有餐饮原料的定货和购货业务，根据餐饮业务状况，灵活及时地采购，便于控制数量和质量。餐饮部和采购部分工采购，由餐饮部负责鲜活原料的采购，采购部负责可存储原料和物品的采购。采购过程运行的好坏将影响到资金的使用或流失。采购的重要性可以简单地概括为一句话：采购直接影响到成本底线，有效的采购节省下来的每一元钱将意味着为企业增加一元的利润，只有最可行的采购计划才能帮助餐饮企业赢得最佳的经济效益。物资验收是仓库保管的主要任务之一，也是进行仓库保管的每一道工作程序。控制餐饮成本，保证餐食质量和经营成功的重要环节，可有效防止不良分子作弊。
　　二、本部门服务的业务特色
　　（一）本部门的采购业务范围：1、实体采购：原料。副料。机具设备。事务用品。工程发包2、服务采购：技术操作。资讯服务。售后服务。专业服务。勤务服务
　　（二）作为管理员本身需要：1、采购部（1）负责非重点品种的商务谈判；（2）负责非重点品种的订单确定；（3）负责非重点品种的主配；（4）负责与商务部共同完成合同签订工作；（5）负责对供应商图书信息收集，整理及产品优化。2、重点品种部（1）负责所有重点品种信息，市场信息的收集，分析；（2）负责搜集重点品种供应商的基本资料，并建立档案；（3）负责所有重点品种的采购；（4）负责重点品种在零售和中盘的主分，调配，付退；（5）制定重点品种的促销方案；（6）负责对重点新品种发布相关信息，征求需求数；（7）负责完成重点品种与供应商的商务谈判；（8）与商务部共同完成供应商签和维护有关合同，协议。3、数字产品部。（1）负责数字产品的采购；（2）负责数字产品供应商信息的收集，分析，整理。4、商务部。（1）负责与供应商的对账；（2）负责制定向供应商的付款计划；（3）负责发票校验和相关票据的登记，管理；（4）负责合同签订与管理，负责供应商资质管理；（5）负责制定并完善采购中心业务流程和规范，并监督执行；（6）负责对采购情况进行定期分析；（7）负责商品主数据维护工作。5、办公室。（1）负责督办经理安排的各项工作；（2）负责采购中心印鉴，公文，文书档案管理；（3）协助中心经理完成劳动纪律管理；（4）协助中心经理组织绩效考核工作。6、域调配部（1）负责非重点品种图书调配，付退；（2）负责数字产品的调配，付退；（3）负责渠道各类商品市场信息的收集，整理，分析。
　　三、本部门食品卫生管理条例
　　为加强酒店食品卫生监督管理力度，保证酒店出、入库食品卫生安全，保障公众健康，根据相关法律、法规，结合部门实际，特制定本规定。
　　第一章总则
　　第一条成立餐饮部食品卫生日常检查领导小组，由餐饮部厨师长担任组长职务，餐饮专职仓库保管员赵珂、切配厨师吴小军、蒋前进担任副组长，各点厨师担任组员；
　　第二章食品的采购和贮存
　　第二条领导小组各成员必须严把食品、原料采购关。采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原料，以保证其质量，严禁采购以下食品：
　　（一）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；
　　（二）未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品；
　　（三）超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；
　　（四）其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
　　第三条每日早上8：30，前由二、三楼主配厨师协同专职仓库保管员对每日购进原材料进行验收合格后入库登记；
　　第四条必须保持各原材料保存点良好的通风，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品；
　　第五条食品、原料贮存必须分类、分架、隔墙、离地存放，并定期（每周五）检查、处理变质或超过保质期限的食品、原料。
　　第三章食品加工的卫生要求
　　第六条各组成员每日必须对照明、通风、排烟、降温、空气消毒装置和防蝇、防尘、防鼠，污水排放等设施设备进行检查，并通知工程人员定期对相关消毒设施进行维护、保养；
　　第七条餐前必须认真检查待加工的食品及食品原料的质量，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工和使用；
　　第八条各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜必须与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋类在使用前必须对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；
　　第九条加工食品必须烧熟煮透，加工后的熟食制品必须按照《食品卫生法》规定与半成品分开存放，防止交叉污染。
　　第十条用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐以及其他工具、容器必须标志明显，使用前应当严格消毒，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
　　第十一条厨部勤杂洗碗工必须保证餐饮用具使用前洗净、消毒，符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮用具不得上桌使用，禁止重复使用一次性使用的餐饮用具。
　　第十二条所有餐饮从业人员必须持有健康检查证，并经过上岗培训合格后，方可参加工作，凡患有消化道、呼吸道等传染性疾病（包括病原携带者）及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品加工、销售工作。
　　第十二条处理食品原料前、后，必须用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前应当洗手消毒，工作中必须穿戴整洁的工作衣、帽，头发应当梳理整齐并置于帽内；
　　第十二条餐饮从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在食品加工和销售场所吸烟，饮酒后不得上岗；
　　第四章食品卫生管理
　　第十三条各成员必须严守酒店各项规章制度，严格材料采购、验收关，对不符合要求的原料不得入库登记使用，对因责任心不强、督导不到位而导致不合格原料流入酒店使用者，分别对餐饮部食品卫生日常检查领导小组组长、副组长处以10分和8分的处罚，并负责赔偿所购变质原材料货款；
　　第十四条对因各原材料贮存点负责人对原材料监管不力导致食品变质、变味者，分别对组长、副组长处以5分的处罚；
　　第十五条此规定从即日起开始执行。
　　四、设计总结
　　采购部工作流程与管理制度总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理，采购部经理职责：负责组织公司所销售产品的采购。对库房的管理工作负责。做好销售员与供方之间的联系工作，帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。对本部门员工制度执行情况负责，对本部门员工的专业知识培训负责，对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议，负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成。